Belangrijkste begrotingsafwijkingen

2.1 Verkeer en vervoer (voordeel € 627.000)
Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer (voordeel € 561.000)
Op het taakveld Verkeer en vervoer worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting en overig verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening.

Energiekosten openbare verlichting (voordeel € 41.000)
De energiekosten van de openbare verlichting zijn € 41.000 lager dan begroot.  De kosten fluctueren jaarlijks en de afrekeningen van energiemaatschappijen vinden niet altijd tijdig plaats.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 25.000)
Deze worden niet afzonderlijk toegelicht.

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 278.000 voordeel)
Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer (voordeel € 240.000)
Op het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen groen, water en spelen verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 38.000)
Deze worden niet afzonderlijk toegelicht.

7.2 Riolering
Voor de voorbereiding en uitvoering van rioleringsprojecten binnen het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer was een bedrag van € 91.000 begroot op dit taakveld. Omdat het voorbereidingsbudget niet benut is en de kosten van voorbereiding en toezicht van projecten conform BBV regelgeving zijn verantwoord als investeringskosten, zijn de uitgaven op dit taakveld € 91.000 lager dan begroot.
De onttrekking uit de voorziening riolering ter dekking van deze uitgaven heeft daarom niet plaatsgevonden, waardoor ook de inkomsten € 91.000 lager zijn dan begroot.

7.3 Afval
De lasten op het taakveld afval zijn € 103.000 hoger dan begroot. Oorzaak hiervan is dat het gereserveerde bedrag voor meerwerk DVO1 van € 50.000 in 2017 niet benodigd was. Daarnaast zijn er enkele kleine afwijkingen die leiden tot € 33.000 lagere lasten. Ook op de post oninbare vorderingen ontstaat een voordeel van € 20.000. De voorziening oninbare vorderingen wordt gevormd afhankelijk van de ouderdom van de openstaande posten. Het saldo van de oudere posten is lager dan bij de begroting van is uitgegaan.
De ontvangen baten zijn € 51.000 hoger dan begroot.
Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting van € 154.000 gestort in de voorziening afvalstoffenheffing.

7.4 Milieubeheer (voordeel € 384.000)
Duurzaamheidsfonds (voordeel € 346.000)
In 2017 is door de gemeenteraad de reserve duurzaamheidsfonds in het leven geroepen. In de begroting 2017 is in verband hiermee € 346.000 opgenomen op dit taakveld voor bestedingen in het kader van duurzaamheid. Hiervan is in 2017 € 325.000 uitgegeven ten behoeve van stimuleringsleningen, door een storting in het duurzaamheidsfonds van SVn. Dit staat verantwoord op de balans onder de financiële vaste activa. Hierdoor blijven de werkelijke lasten op dit taakveld € 346.000 achter bij de begroting en heeft ook de onttrekking uit de Reserve Duurzaamheidsfonds niet plaatsgevonden.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 38.000)
Deze worden niet afzonderlijk toegelicht.

7.5 Begraafplaatsen (nadeel € 217.000)
Voorziening uitgifte graven en afkoop onderhoud begraafplaats (€ 253.000 nadeel)
De gemeente ontvangt jaarlijks afkoopbedragen voor de verlenging van het grafrecht en het onderhoud van de begraafplaats. De ontvangen afkoopsommen vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald en zal door de gemeente aan het onderhoud en beheer moeten worden besteed. Derhalve is een voorziening gevormd.
In 2017 zijn de ontvangen bijdragen van derden ten aanzien van afgekochte contracten met een ingangsdatum van 2017, of ingaande in de toekomst gestort in de betreffende voorziening. Totaal gaat het om een bedrag van € 253.000.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (€ 36.000)
Deze worden niet afzonderlijk toegelicht.

0.10 Mutatie reserves programma 4 (nadeel € 1.125.000)
Reserve Buitenruimte (nadeel € 1.039.000)
In de reserve is € 210.000 meer gestort dan begroot. Dit betreft inkomsten binnen het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte. Er is € 829.000 minder aan de reserve onttrokken. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening.

Reserve dekking kapitaallasten van investeringen met maatschappelijk nut (voordeel € 890.000)
Voor de dekking van de afschrijvingslasten van diverse investeringen met maatschappelijk nut binnen het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte wordt vanaf 2017 een bedrag ter hoogte van de gemaakte investeringskosten gestort in de reserve dekking kapitaallasten van investeringen met maatschappelijk nut. Het bedrag van deze storting wordt onttrokken aan de reserve buitenruimte. Het betreft € 228.000. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening.
Ditzelfde geldt voor investeringen in bovenwijkse voorzieningen. De investeringskosten van de Burgemeester Hoffscholteweg en de rotonde Burgemeester Kasteleinweg/Aalsmeerderweg zijn € 516.000 lager dan geraamd.

De rotonde Burgemeester Kasteleinweg/Aalsmeerderweg wordt in samenhang met de aanleg van de Molenvlietweg en de aanleg van een rotonde op de kruising Molenvlietweg en Middenweg in Green Park Aalsmeer opgepakt. In 2017 is hoofdzakelijk gewerkt aan de voorbereiding van project, waaronder de verlegging van kabels en leidingen de aanvraag van de subsidie voor het project bij de Vervoerregio. In 2017 zijn nog geen realisatiekosten ( € 399.000) gemaakt. Over de financiering van het totale project en de bijbehorende subsidie wordt in de loop van 2018 aan de raad een voorstel voorgelegd.

In 2017 is hoofdzakelijk gewerkt aan het deel van de Burgemeester Hoffscholteweg dat aansluit op de Burgemeester Kasteleinweg, nabij het woningbouwproject Polderzoom fase 1. Het deel dat aansluit op de Aalsmeerderweg is in 2017 nog niet in uitvoering gekomen, omdat het tracé nog niet ontruimd kon worden. Het  restantbedrag 2017 van € 117.000 schuift door naar 2018.

Reserve bovenwijkse voorzieningen (nadeel € 509.000)
Door de lagere investeringskosten dan geraamd van de projecten bovenwijkse voorzieningen Burgemeester Hoffscholteweg en de Zevensprong is ook de onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen € 516.000 lager dan geraamd. Daarnaast is de onttrekking voor de organisatiekosten voor het project Herinrichting Burgemeester Kasteleinweg € 56.000 lager dan geraamd.

Ten tijde van de Najaarsrapportage 2017 werden voor de werkzaamheden van de sanering van het gebied Polderzoom meerkosten verwacht ter hoogte van € 175.000. De uiteindelijke overschrijding was in het totaal € 76.000 en had betrekking op het project De Tuinen van Aalsmeer (deelgebied Polderzoom fase 1) voor € 50.000 en op het bovenwijkse project aanleg Burgemeester Hoffscholteweg voor € 26.000. Ter dekking van de overschrijding van het deel voor de Burgemeester Hoffscholteweg wordt € 26.000 in de reserve bovenwijkse voorzieningen gestort. Dit is € 62.000 lager dan waarmee in de Najaarsrapportage rekening was gehouden.

Reserve Duurzaamheidsfonds (nadeel € 346.000)
Zie de tekst op taakveld 7.4 Milieubeheer.