Omschrijving budgetten | Bijgesteld Uitvoerings-programma 2017 | Gerealiseerd 2017 | Saldo 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Budgetten op programma 4: | ||||||
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer | 1.701 | 1.140 | 561 | |||
Uitgaven | 1.770 | 1.345 | 425 | |||
Inkomsten | 69 | 205 | -136 | |||
Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 1.169 | 929 | 240 | |||
Uitgaven | 1.149 | 932 | 217 | |||
Inkomsten | -20 | 3 | -23 | |||
Taakveld 7.2 Riolering | 91 | 91 | ||||
Uitgaven | 91 | 91 | ||||
Inkomsten | ||||||
A) Totaal budgetten op programma 4: | 2.961 | 2.069 | 892 | |||
Uitgaven | 3.010 | 2.276 | 734 | |||
Inkomsten | 49 | 208 | -159 | |||
Gevoteerde kredieten: | ||||||
Wegen | 2.820 | 2.027 | 793 | |||
Uitgaven | 2.820 | 2.177 | 643 | |||
Inkomsten | 150 | -150 | ||||
Verkeer | 130 | 147 | -17 | |||
Water | 60 | 7 | 53 | |||
Groen | 244 | 183 | 61 | |||
Openbare verlichting | 95 | 53 | 42 | |||
Kunstwerken | 284 | 187 | 97 | |||
Spelen | 78 | 18 | 60 | |||
Riolering | 685 | 340 | 345 | |||
B) Totaal kredieten: | 4.396 | 2.964 | 1.432 | |||
Uitgaven | 4.396 | 3.113 | 1.283 | |||
Inkomsten | 150 | -150 | ||||
A+B) Totalen budgetten uitvoeringsprogramma | 7.357 | 5.032 | 2.325 | |||
Dekking programma 4 | Bijgesteld Uitvoerings-programma 2017 | Gerealiseerd 2017 | Saldo 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve buitenruimte | 2.865 | 2.054 | 811 | |||
Onttrekking | 2.865 | 2.264 | 601 | |||
Storting | 210 | -210 | ||||
Voorziening rioolheffing | 91 | 91 | ||||
Totaal dekking budgetten op programma 4 | 2.956 | 2.054 | 902 | |||
Omschrijving reservemutaties t.b.v. dekking afschrijvingslasten kredieten, met uitzondering van kredieten wegen en riolering | Bijgesteld Uitvoerings-programma 2017 | Gerealiseerd 2017 | Saldo 2017 |
|---|---|---|---|
Mutaties reserve buitenruimte t.b.v. dekking afschrijvingslasten investeringen | -711 | -483 | -228 |
Mutatie reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 369 | 282 | 87 |
Mutatie reserve dekking kapitaallasten openbaar groen en openluchtrecreatie | 342 | 201 | 141 |