Conform de verplichting in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn in de volgende tabellen de incidentele baten en lasten in 2017 per programma > € 25.000 weergegeven.
Omschrijving lasten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | 251 | 288 |
Aanpak van transgeneratieve problematiek bij multiprobleemgezinnen | 50 | 40 |
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) | 53 | 40 |
Preventieve zorg en ondersteuning, eindafrekening 2016 | 64 | 64 |
Implementatie nieuwe inkoopstrategie specialistische jeugdhulp 2018 | 52 | 53 |
Voorziening dubieuze debiteuren sociale dienst | 60 | |
Overige posten | 33 | 32 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 125 | 94 |
Verlichting natuurgrasveld sportpark Beethovenlaan | 60 | 60 |
Overige posten | 65 | 34 |
03 Economie en duurzaamheid | 128 | 140 |
Kansenonderzoek Drechtdoorsteek | 78 | 99 |
Overige posten | 50 | 42 |
04 Openbare ruimte | 3.716 | 2.813 |
UP werken buitenruimte | 3.073 | 2.264 |
Duurzaamheidsfonds | 346 | |
Projecten bovenwijkse voorzieningen | 67 | 65 |
Herziening kostentoerekening in relatie tot tarieven | 150 | 150 |
Storting in de voorziening afvalstoffenheffing | 80 | 80 |
Dotatie voorziening afkoop onderhoud begraafplaats | 62 | |
Dotaitie voorziening uitgifte graven | 191 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.526 | 2.424 |
Aanpak illegaal grondgebruik | 40 | 40 |
Asbestsanering buitenterrein woning van Cleefkade | 170 | 102 |
Haalbaarheidsonderzoek 2e supermarkt Kudelstaart | 25 | 25 |
Onderzoek alternatieve woonvormen | 65 | 60 |
Voormalig VVA terrein en tijdelijke huisvesting Stichting Buurthuis Hornmeer | 188 | 148 |
Voorschot aan Amstelveen voor project Omgevingswet | 50 | 50 |
Deelstructuurvisies | 100 | 100 |
Dotatie voorziening beheer gebouwen, betreft extra dotatie | 140 | |
Sloop Bilderdammerweg 119 | 153 | 7 |
Sloop Graaf Willemlaan 3 | 28 | |
Dotatie voorziening ESA | 76 | 76 |
Vordering ESA tijdelijke exploitatie De Oude Veiling | 130 | |
Oude veiling afboeking voorbereidingskrediet | 65 | 72 |
Dotatie voorziening grondexploitaties tbv sanering gebied Polderzoom | 88 | |
Bouwleges | 150 | 61 |
Inhuur juridische deskundigheid in verband met civielrechtelijke aansprakelijkheid | 94 | |
Dotatie voorziening grondexploitaties | 290 | 0 |
Dotatie voorziening facilitaire projecten | 1.219 | |
Overige posten | 67 | 72 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 187 | 347 |
Handhaving hennepteelt | 40 | 40 |
Toezicht en handhaving horecabedrijven | 35 | 35 |
Verkiezingen | 35 | 50 |
Vervanging zieke medewerker griffie | 77 | 84 |
Pensioenen (gewezen) wethouders | 113 | |
Risicokaart bommenregeling | 25 | |
07 Bedrijfsvoering | 720 | 670 |
Digitaal werken first things first | 655 | 655 |
Verhoging budget ivm prognose door KO Aalsmeer | 65 | 15 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 261 | 9 |
Verhoogde asielinstroom | 225 | |
Perceptiekosten precariobelasting kabels en leidingen | 36 | 9 |
Totaal incidentele lasten voor bestemming | 6.914 | 6.786 |
Incidentele toevoegingen aan reserves | 10.574 | 9.489 |
Totaal incidentele lasten na bestemming | 17.488 | 16.275 |
Omschrijving baten | Begroot | Werkelijk |
01 Sociaal domein | -10 | -10 |
Aanpak van transgeneratieve problematiek bij multiprobleemgezinnen | 50 | 50 |
Inkomensregelingen terugvordering & verhaal | -60 | -60 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 115 | 115 |
Jaarverantwoording 2016 ESA BV | 115 | 115 |
03 Economie en duurzaamheid | 78 | 78 |
Kansenonderzoek Drechtdoorsteek | 78 | 78 |
04 Openbare ruimte | 355 | 355 |
UP werken buitenruimte | 208 | 210 |
Projecten bovenwijkse voorzieningen | 67 | 65 |
Vergoeding verpakkingsafval | 80 | 80 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.704 | 3.917 |
Aanpak illegaal grondgebruik | 40 | 40 |
Winstneming Dorpshaven zuid 2017 | 126 | 102 |
Winstneming Proosdij Noord | 1.964 | |
Fase 2 "Het huis der gemeente", vrijval voorziening | 270 | 281 |
Gebruikerslasten gebouwen, afwikkeling tot en met 2016 | 38 | 21 |
Verkoop gronden | 75 | 75 |
CN-terrein | 225 | 225 |
Vrijval voorziening grondexploitaties | 116 | |
Bouwleges | 930 | 845 |
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren inzake bouwleges | 99 | |
Vrijval voorziening ESA | 76 | |
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren inzake leges N201 | 73 | |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 169 | 214 |
Vrijval reserve GR Stadsregio | 169 | 169 |
Dwangsommen | 45 | |
07 Bedrijfsvoering | 65 | 65 |
Bijdrage gemeente Amstelveen voor 0,5 FTE Directielid | 65 | 65 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 740 |
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren inzake leges N201 | 624 | |
Liquidatie Regionaal Milieu Overleg | 63 | |
Vrijval voorziening voormalig personeel onderwijs | 53 | |
Totaal incidentele baten voor bestemming | 2.476 | 5.474 |
Incidentele onttrekkingen aan reserves | 12.925 | 10.771 |
Totaal incidentele baten na bestemming | 15.401 | 16.245 |